目 录
第一部分：部门概况
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
五、一般公共预算支出表………………………………16
十、基本支出预算总表…………………………………28
十二、部门政府采购预算表……………………………34
十四、项目支出绩效目标表……………………………36
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………38
二、财政拨款收支总体情况……………………………38
四、基本支出预算总体情况……………………………40
六、政府采购预算情况…………………………………41
七、项目支出绩效目标情况……………………………41
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………42
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………42
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）协调县人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协调县人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（二）负责县人民政府会议的会务工作，协调县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。
（三）承办省委、省政府、州委、州政府及其工作部门和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。
（四）处理各乡镇人民政府和县政府各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。
（五）对各乡镇人民政府和县政府各部门之间出现的争议问题进行协调，提出处理建议，报县人民政府领导同志决定。
（六）督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。
（七）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（八）负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。
（九）负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；负责县政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全县政府系统门户网站的建设和管理工作。
（十）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门县人民政府反映的重要问题。
（十一）负责拟定全县应急管理规划建议，指导、督促全县应急管理体系建设。
（十二）负责县人民政府办公大楼安全保卫工作；负责县政府办公室和管理单位日常管理、公务用车调度和管理工作。
（十三）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。
二、部门机构设置
从江县人民政府办公室机构性质为行政单位、级别正科级，内设7个机构：综合股、秘书股、行政股、电子政务信息股、意见提案股、县外事办公室、县政府督查室。所属事业单位有：县金融发展服务中心、县放管服改革服务中心、县信息管理中心、县人工影响天气作业指挥、县政务值守服务中心;直属事业单位有：县地方志办公室。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为办本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：县金融发展服务中心、县放管服改革服务中心、县信息管理中心、县人工影响天气作业指挥中心、县政务值守服务中心,直属事业单位有：县地方志办公室。
四、部门人员构成
本部门总编制人数58人（其中：行政编制21人、事业编制28人数、工勤编制9人），在职实有人数53人（其中：行政编制实有20人、事业编制实有24人、工勤编制实有9人），离退休22人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1343.32 |
一、本年支出 |
1343.32 |
|
（一）财政拨款收入 |
1343.32 |
（一）一般公共服务支出 |
1166.91 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1343.32 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
71.71 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
31.37 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
73.33 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
0.00 |
支出总计 |
0.00 |
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从江县人民政府办公室本级 |
1343.32 |
0.00 |
0.00 |
1343.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1343.32 |
1343.321 |
1337.32 |
6.00 |
1166.910 |
1160.91 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
1166.91 |
1166.91 |
1160.91 |
6.00 |
1166.91 |
1160.91 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1166.91 |
1166.91 |
1160.91 |
6.00 |
1166.91 |
1160.91 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
1062.91 |
1062.91 |
1062.91 |
0.00 |
1062.91 |
1062.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.71 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.71 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.71 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.37 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.37 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.37 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
73.33 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.33 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.33 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1343.32 |
一、本年支出 |
1343.32 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1343.32 |
（一）一般公共服务支出 |
1166.91 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
71.71 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
31.37 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
73.33 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1343.32 |
支出总计 |
1343.32 |
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 从江县人民政府办公室 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1343.32 |
1337.32 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务 |
1166.91 |
1160.91 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1062.91 |
1062.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
0 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1337.32 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
744.74 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
237.08 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
197.87 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
12.26 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
116.12 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.71 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
31.37 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
73.33 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
5.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
224.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
30.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
39.77 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
5.52 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
6.15 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
27.06 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
6.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
7.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
9.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
5.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
48.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
312.98 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
18.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
5.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
289.98 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.71 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
31.37 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
73.33 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
55.60 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
55.60 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：从江县人民政府办公室 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：从江县人民政府办公室 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
119.00 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
82.50 |
82.50 |
0.00 |
0.00 |
-36.50 |
-30.67 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
69.00 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
-59.50 |
-86,23% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
46% |
|
1、公务用车运行维护费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
10% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
100% |
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1337.32 |
1337.32 |
1337.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
从江县人民政府办公室部门本级汇总 |
1337.32 |
1337.32 |
1337.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
822.40 |
822.40 |
822.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
237.08 |
237.08 |
237.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
197.87 |
197.87 |
197.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
12.26 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
116.12 |
116.12 |
116.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
27.06 |
27.06 |
27.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
55.60 |
55.60 |
55.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.71 |
71.71 |
71.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.37 |
31.37 |
31.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
73.33 |
73.33 |
73.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
514.92 |
514.92 |
514.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30114 |
医疗费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
26.27 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30229 |
福利费 |
6.15 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
273.98 |
273.98 |
273.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
3010302 |
一般行政管理事务 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：从江县人民政府办公室 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
从江县人民政府办公室部门本级汇总 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
档案数字化经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表14 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
103001 |
从江县人民政府办公室 |
01 |
档案数字化经费 |
1、文书档案整理2、档案数字化（扫描）3、文件级目录（含机读目录）4、移交档案进档案馆 |
产出指标 |
数量指标 |
1、文书档案整理2、档案数字化（扫描）3、文件级目录（含机读目录），共移交档案进档案馆数量 |
= |
9846 |
件 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成率 |
≧ |
100 |
% |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
档案数字化经费 |
≤ |
6 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
不断提升档案数字化整理 |
定性 |
显著 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
专项工作得以正常开展、有序推进 |
定性 |
显著 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
推动部门长期发展 |
定性 |
显著 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1343.32万元，其中：本年收入1343.32万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1343.32万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额1343.32 万元，其中：本年支出1343.32 万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出1166.91万元，社会保障和就业支出71.71万元，卫生健康支出31.37万元,住房保障支出73.33万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加73.97万元，增长5.83%，主要原因是：积极响应国家政策，开展乡村振兴工作，各项费用相应增加。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加73.97万元，增长5.83%，主要原因是：积极响应国家政策，开展乡村振兴工作，各项费用相应增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1343.32万元，其中：本年收入1343.32万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1343.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1343.32万元，其中：一般公共服务支出1166.91万元，社会保障和就业支出71.71万元，卫生健康支出31.37万元,住房保障支出73.33万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1343.32万元，比2023年预算增加增加73.97万元万元，增长5.83%，主要原因是：积极响应国家政策，开展乡村振兴工作，各项费用相应增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费82.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费82.50万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费9.50 万元，比2023年预算减少59.50万元，下降86.23%，主要原因是：落实过紧日子要求,积极响应国家政策，厉行节约，严格按照接待标准开展接待，降低接待费用开支。
2024年公务用车运行维护费55万元，比2023年预算增加5万元，增长10%，主要原因是：落实过紧日子要求，积极响应国家政策，厉行节约，但下乡出差任务重，车子运行费用增加。
2024年公务用车购置费18万元，比2023年预算增加18万元，增长100%，主要原因是：现有车辆不能保障本部门正常运转，所以新增保障性车辆一台。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1337.32万元，其中：人员经费822.40万元，公用经费514.92万元。人员经费包含基本工资237.08万元、津贴补贴197.87万元、奖金12.26万元、绩效工资116.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.71万元、职工基本医疗保险缴费31.37万元、住房公积金73.33万元、其他交通费用27.06万元、退休费55.60万元；公用经费包含办公费35万元、邮电费10万元、差旅费39.77万元、维修（护）费5万元、会议费6万元、培训费7万元、公务接待费9.5万元、工会经费5.52万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出48万元、医疗费5万元、办公设备购置5万元、信息网络及软件购置更新289.98万元、公务用车购置18万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为6万元，其中：一般公共预算项目支出6万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：档案数字化经费6万元，占项目预算总支出的100%；
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算6万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
绩效目标公开政策解释，联系人：岑雅婷；联系电话：0855-6419018。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为514.92 万元，其中：办公费35万元、邮电费10万元、差旅费39.77万元、维修（护）费5万元、会议费6万元、培训费7万元、公务接待费9.5万元、工会经费5.52万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出48万元、医疗费5万元、办公设备购置5万元、信息网络及软件购置更新289.98万元、公务用车购置18万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少1万元，下降0.19%，主要原因是：落实过紧日子要求、厉行节约、减少不必要的接待、出差等。（机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额756.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产5 万元，主要是：办公电脑、打印机等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18、行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）；反映除上述项目以外的其他其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的领班住房公积金。
附件：
（政府办）2024年部门预算支出绩效目标申报表.xlsx
（批复）从财绩〔2024〕1号 关于批复2024年县级部门预算项目支出绩效目标的通知(1).pdf
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